اعتمد الفواتير السليمة آليًا، واحتجز الباقي لمراجعة بشرية.

المعلومات والأنظمة المستخدمة

• نظام الموارد / الحسابات الدائنة
• بيانات أوامر الشراء والاستلام
• سياسة الاعتماد

ضوابط مؤسسية مدمجة

ترث حالة الاستخدام نموذج النشر والصلاحيات والمراجعة نفسه في المنتج.

• تُضبط الموافقة لكل وكيل ولكل إجراء — تلقائي، أو إشعار، أو اعتماد، أو اعتماد مزدوج، أو منع.
• لا يصل الوكيل إلا إلى ما مُنح له؛ وتُفحص الصلاحية قبل أن تصل أي بيانات إلى النموذج.
• يُسجَّل كل إجراء وأداة واعتماد ونتيجة في سجل تدقيق مفهوم بلغة الأعمال.